| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 400 folhas reg diario serviço antivetorial, 600 folhas historia clinica, 100 folhas registro diario serviço antivetorial, 15 blocos de solicitação de auxilio, 800 blocos de receituario controle especial, p/ uso no NAAB, carta convite nº 08/2014. | 25.742,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 400 folhas reg diario serviço antivetorial, 600 folhas historia clinica, 100 folhas registro diario serviço antivetorial, 15 blocos de solicitação de auxilio, 800 blocos de receituario controle especial, p/ uso no NAAB, carta convite nº 08/2014. | 25.742,20 | ||
| 01/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.000.702. | 25.742,20 | ||
| 07/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2014 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 25.742,20 | ||
| TOTAL | 25.742,20 | 25.742,20 | 25.742,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
