| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10PCT. FRALDA, 20MT. ALGODÃO, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 10PCT. FRALDA, 20MT. ALGODÃO, P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 400,00 | ||
| 24/03/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - DOC. 004.610.817. | 400,00 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2014 ANTONIO COPATTI - ME - 289 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
