| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE PUBLICIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 032/2014. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE PUBLICIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 032/2014. | 250,00 | ||
| 24/03/2014 | CELSO L. SCHENAL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - NF 001314. | 250,00 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001468 PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. - 10048 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
