| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL, NIKON S3500 20.1 MP/ 7X/ HD PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 030/2014. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL, NIKON S3500 20.1 MP/ 7X/ HD PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 030/2014. | 410,00 | ||
| 24/03/2014 | CELSO L. SCHENAL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 000.041.032. | 410,00 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001467 PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2014 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - 13064 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
