| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WEISS & WEISS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MANGUEIRA P/ GÁS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 47,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 MANGUEIRA P/ GÁS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 47,52 | ||
| 26/06/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000.000.068. | 47,52 | ||
| 08/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2014 WEISS & WEISS LTDA - ME - 18 | 47,52 | ||
| TOTAL | 47,52 | 47,52 | 47,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
