| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A |
| Número do empenho: | 1283 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARGA GAS P/13, 5 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL CASA DA CRIANÇA, PREGÃO Nº 13/2013 CONTRATO Nº 101/2013. | 876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 CARGA GAS P/13, 5 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL CASA DA CRIANÇA, PREGÃO Nº 13/2013 CONTRATO Nº 101/2013. | 876,00 | ||
| 07/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.413.396. | 876,00 | ||
| 11/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001304 PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2014 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A - 11813 | 876,00 | ||
| TOTAL | 876,00 | 876,00 | 876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
