| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REALMAC LTDA |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TONER AR202NTB ORIGINAL, P/ COPIADORA SHARP ARM 207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TONER AR202NTB ORIGINAL, P/ COPIADORA SHARP ARM 207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 405,00 | ||
| 25/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.017.380. | 405,00 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001279 PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2014 REALMAC LTDA - 1046 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
