| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-03, da Competência: Março de 2014. | 868,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-03, da Competência: Março de 2014. | 868,80 | ||
| 26/03/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MES MARÇO DE 2014. | 868,80 | ||
| 28/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 868,80 | ||
| TOTAL | 868,80 | 868,80 | 868,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
