| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1387 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11SC CAL PARA PINTURA 8 KG, 7 TINTA 900ML ESMALTE KIVINIL, 2 PINCEL, 1 ROLO ESPUMA, 1 THINER 900 ML, 20M MANGUEIRA JARDIM, 20 CORDA 8MM, 3 CAIXA DESCARGA, 1 FECHADURA EXTERNA 21 MM, 1 FECHADURA INTERNA E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 1.070,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 11SC CAL PARA PINTURA 8 KG, 7 TINTA 900ML ESMALTE KIVINIL, 2 PINCEL, 1 ROLO ESPUMA, 1 THINER 900 ML, 20M MANGUEIRA JARDIM, 20 CORDA 8MM, 3 CAIXA DESCARGA, 1 FECHADURA EXTERNA 21 MM, 1 FECHADURA INTERNA E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 1.070,80 | ||
| 31/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.672.036,004.672.112. | 1.070,80 | ||
| 04/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 1.070,80 | ||
| TOTAL | 1.070,80 | 1.070,80 | 1.070,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
