| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 COPIA DE CHAVE, 2 CADEADO 50 MM, 2KG CORRENTE FINA, 0,8GR CORRENTE, 1 CADEADO 40MM, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 8 COPIA DE CHAVE, 2 CADEADO 50 MM, 2KG CORRENTE FINA, 0,8GR CORRENTE, 1 CADEADO 40MM, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 174,00 | ||
| 31/03/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.669.714. | 174,00 | ||
| 04/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
