| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MESES DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EM TODA AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2013. | 15.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 MESES DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EM TODA AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2013. | 15.800,00 | ||
| 02/04/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 546,583. | 15.800,00 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856722 PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2014 JEFERSON PERETTO - 10849 | 15.800,00 | ||
| TOTAL | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
