| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 COLA CASCOREZ 1 KG, 68 COLA QUENTE FINA, 2 PISTOLA COLA QUENTE, 2 CANETA P/ TECIDO, 32FLS. E.V.A., 2 FITA, 24 BOLA DE ISOPOR, 10PARES OLHOS PLASTICO P/ ARTESANATO, 41PARES OLHOS PLASTICO P/ ATESANATO, 1 BALÕES, 1 SUPER BONDER E DEMAIS ITENS P/ CURSO DE ENFEITES PASCOA. | 202,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 COLA CASCOREZ 1 KG, 68 COLA QUENTE FINA, 2 PISTOLA COLA QUENTE, 2 CANETA P/ TECIDO, 32FLS. E.V.A., 2 FITA, 24 BOLA DE ISOPOR, 10PARES OLHOS PLASTICO P/ ARTESANATO, 41PARES OLHOS PLASTICO P/ ATESANATO, 1 BALÕES, 1 SUPER BONDER E DEMAIS ITENS P/ CURSO DE ENFEITES PASCOA. | 202,35 | ||
| 01/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.686.142. | 202,35 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2014 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 202,35 | ||
| TOTAL | 202,35 | 202,35 | 202,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
