| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 178,94LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 476,34LTS. GASOLINA P/ VEISULOS SIENA IRW 4083, DOBLO IUX 4216, UNO IOU 8379, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2013. | 1.901,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 178,94LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 476,34LTS. GASOLINA P/ VEISULOS SIENA IRW 4083, DOBLO IUX 4216, UNO IOU 8379, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2013. | 1.901,37 | ||
| 16/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.608,004.620,004.623, 004.605,004.603,004.609,004.640,004.639,004.636,004.634,004.633,004.630,004.625,004.622,004.615,004.598,004.599. | 1.901,37 | ||
| 28/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.901,37 | ||
| TOTAL | 1.901,37 | 1.901,37 | 1.901,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
