| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1LT SABONETE LIQUIDO, 4 BOLSA ALVEJADA, 1PCT. SACO DE LIXO 50LTS REFORÇADO, 1KG. SABÃO EM PÓ, 3 DESINFETANTE 2 LT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 57,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1LT SABONETE LIQUIDO, 4 BOLSA ALVEJADA, 1PCT. SACO DE LIXO 50LTS REFORÇADO, 1KG. SABÃO EM PÓ, 3 DESINFETANTE 2 LT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 57,47 | ||
| 31/03/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.672.717. | 57,47 | ||
| 04/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002880 PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2014 SUZANA MARIA GUADAGNIN - 3575 | 57,47 | ||
| TOTAL | 57,47 | 57,47 | 57,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
