| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT/2014 DO VEICULO UNO IVJ 7572, PROGRAMA IGD-PBF. | 88,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT/2014 DO VEICULO UNO IVJ 7572, PROGRAMA IGD-PBF. | 88,40 | ||
| 27/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - | 88,40 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2014 DETRAN - 2768 | 88,40 | ||
| TOTAL | 88,40 | 88,40 | 88,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
