| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANISIA M. BARBOSA |
| Número do empenho: | 1438 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 FIO MAGICO, 24 ARO PARA GUIRLANDA EM MDF, 4 COLA PANO 37GR, 1 ALICATE PLIERS, 102 MEIA BOUCLÊ PARA ARTESANATO, 91 DISCO DE ISOPOR, 6 JUTA 0,50 X 1,00, 42PCT. FUCINHOS COELHO E DEMAIS ITENS P/ OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA PROG. IGD-PBF. | 1.421,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 6 FIO MAGICO, 24 ARO PARA GUIRLANDA EM MDF, 4 COLA PANO 37GR, 1 ALICATE PLIERS, 102 MEIA BOUCLÊ PARA ARTESANATO, 91 DISCO DE ISOPOR, 6 JUTA 0,50 X 1,00, 42PCT. FUCINHOS COELHO E DEMAIS ITENS P/ OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA PROG. IGD-PBF. | 1.421,30 | ||
| 27/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.651.071. | 1.421,30 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051 PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2014 ANISIA M. BARBOSA - 10689 | 1.421,30 | ||
| TOTAL | 1.421,30 | 1.421,30 | 1.421,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
