| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MOUSE OPTICO PRETO, P/ SETOR DE LICITAÇÃO. | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MOUSE OPTICO PRETO, P/ SETOR DE LICITAÇÃO. | 19,90 | ||
| 16/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000187. | 19,90 | ||
| 28/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2014 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
