| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 1446 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 DESINFETANTE PINHO SOL LIMÃO, 2 AGUA SANITÁRIA CO CLORO ATIVO- QBOA, 2 ESPONJA DE LOUÇA 3M, 5PCT SACO DE LIXO 30LTS NOBRE, 2 DETERGENTE DE LOUÇA CLEAR 500 ML, 7PCT PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. PBV - SCFV. | 111,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 DESINFETANTE PINHO SOL LIMÃO, 2 AGUA SANITÁRIA CO CLORO ATIVO- QBOA, 2 ESPONJA DE LOUÇA 3M, 5PCT SACO DE LIXO 30LTS NOBRE, 2 DETERGENTE DE LOUÇA CLEAR 500 ML, 7PCT PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. PBV - SCFV. | 111,74 | ||
| 07/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 323. | 111,74 | ||
| 11/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 111,74 | ||
| TOTAL | 111,74 | 111,74 | 111,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
