| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1102 DO SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1102 DO SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 50,00 | ||
| 16/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.001.368. | 50,00 | ||
| 28/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2014 JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME - 2215 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
