| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORGE ANTONIO MARIOTTI |
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 04/02/2014 A 04/03/2014. | 60,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | Valor Empenhado referente a: LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 04/02/2014 A 04/03/2014. | 60,37 | ||
| 28/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - | 60,37 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2014 JORGE ANTONIO MARIOTTI - 902 | 60,37 | ||
| TOTAL | 60,37 | 60,37 | 60,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
