| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA AR ARO 13 P/ PARARTI DEW 4389, PROGRAMA IGD - SUAS. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA AR ARO 13 P/ PARARTI DEW 4389, PROGRAMA IGD - SUAS. | 35,00 | ||
| 01/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.693.587. | 35,00 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850016 PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
