| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE |
| Número do empenho: | 1503 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR DE PARTIDA DE COMPRESSOR P/ CLIMATIZADOR DO GABINETE. | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR DE PARTIDA DE COMPRESSOR P/ CLIMATIZADOR DO GABINETE. | 74,00 | ||
| 31/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.674.316. | 74,00 | ||
| 09/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2014 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE - 8062 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
