| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 151 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ENDOSSO SEGURO DO VEICULO DOBLO IUX 4216 NO PERIODO DE 16/12/2013 A 06/05/2014, CFE. APOLICE Nº 3897168981131. | 780,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ENDOSSO SEGURO DO VEICULO DOBLO IUX 4216 NO PERIODO DE 16/12/2013 A 06/05/2014, CFE. APOLICE Nº 3897168981131. | 780,72 | ||
| 17/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NRO APOLICE 3897168981131, NRO PROPOSTA 71000008534001. | 780,72 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2014 BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS - 2793 | 780,72 | ||
| TOTAL | 780,72 | 780,72 | 780,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
