| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATO MENSAL DE PUBLICIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CFE. TERMO ADITIVO NRO. 03/2014 AO CONTRATO NRO. 03/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 040/2014. | 365,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATO MENSAL DE PUBLICIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CFE. TERMO ADITIVO NRO. 03/2014 AO CONTRATO NRO. 03/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 040/2014. | 365,96 | ||
| 01/04/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VERADORES - NF. 1223. | 365,96 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001477 PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2014 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA-ME - 2721 | 365,96 | ||
| TOTAL | 365,96 | 365,96 | 365,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
