| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IEDA MARIA NIENOW |
| Número do empenho: | 1523 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2PCT. BOMBOM 1 KG, 33PCT. BALA SORTIDA, 10PCT. GOMA, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PIM. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 2PCT. BOMBOM 1 KG, 33PCT. BALA SORTIDA, 10PCT. GOMA, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PIM. | 175,00 | ||
| 01/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.692.701. | 175,00 | ||
| 07/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000263 PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2014 IEDA MARIA NIENOW - 7463 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
