| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 91,30 LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 279,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 91,30 LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 279,38 | ||
| 01/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.004.938,000.004.965,000.005.013. | 279,38 | ||
| 15/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 279,38 | ||
| TOTAL | 279,38 | 279,38 | 279,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
