| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 360,54LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 557,38LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE , PREGÃO N° 01/2013 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.599,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 360,54LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 557,38LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE , PREGÃO N° 01/2013 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.599,72 | ||
| 01/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 005.014,005.011,005.012,004.992, 005.009,005.001,004.990,004.984,004.980,004.978,004.976,004.958, 004.957,004.951,004.942,004.939,004.943,004.959,004.967,004.977,004.985,004.996, | 2.599,72 | ||
| 14/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.599,72 | ||
| TOTAL | 2.599,72 | 2.599,72 | 2.599,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
