| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DO SUL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16PCT. BOMBOM 400 GR, 14PCT. GOMA, 2PCT. PIRULITO 640 GR, 110 CENOURA CHOCOLATE 90 GR, 8CX. TORRONE MEGA, 10PCT. PIRULITO 600 GR, 15PC BALA 700 GR, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 765,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 16PCT. BOMBOM 400 GR, 14PCT. GOMA, 2PCT. PIRULITO 640 GR, 110 CENOURA CHOCOLATE 90 GR, 8CX. TORRONE MEGA, 10PCT. PIRULITO 600 GR, 15PC BALA 700 GR, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA C/ AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 765,50 | ||
| 01/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 003976. | 765,50 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001302 PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2014 DO SUL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - ME - 13069 | 765,50 | ||
| TOTAL | 765,50 | 765,50 | 765,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
