| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1533 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1425,83 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ISV 6525, ISX 7779 E ISU 2354, DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.536,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1425,83 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ISV 6525, ISX 7779 E ISU 2354, DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.536,06 | ||
| 01/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.948,005.004, 005.008, 004.937,004.936,004.935,004.933,005.000,004.991,004.983,004.975, 004.974,004.953,004.950,004.994, | 3.536,06 | ||
| 14/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.536,06 | ||
| TOTAL | 3.536,06 | 3.536,06 | 3.536,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
