| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1056,03 LTS.OLEO S10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285, E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014, CONTRATO Nº 036/2014 PROCESSO Nº 11/2014. | 2.650,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1056,03 LTS.OLEO S10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285, E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014, CONTRATO Nº 036/2014 PROCESSO Nº 11/2014. | 2.650,61 | ||
| 01/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 009.537,009.485, 009.369,009.316,009.198,009.193,009.141,009.114,009.377,009.524, 009.634, | 2.650,61 | ||
| 07/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.650,61 | ||
| TOTAL | 2.650,61 | 2.650,61 | 2.650,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
