| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG. |
| Número do empenho: | 154 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2014, CFE. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2014, CFE. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 17/01/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 27/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001422 PAGTO. REF. EMPENHO 154/2014 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG. - 24 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
