| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 1553 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 CUECA VIRADA, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV - SCFV. | 31,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 25 CUECA VIRADA, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA, PROGRAMA PBV - SCFV. | 31,25 | ||
| 02/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.706.818. | 31,25 | ||
| 10/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 31,25 | ||
| TOTAL | 31,25 | 31,25 | 31,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
