| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE DIAGNOSTICO E RADIOLOGIA MEDICA LTDA. |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EXAMES DE RAIO X NO MES DE MARÇO/2014, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 292,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | Valor Empenhado referente a: EXAMES DE RAIO X NO MES DE MARÇO/2014, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 292,61 | ||
| 03/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 165. | 292,61 | ||
| 10/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2014 CENTRO DE DIAGNOSTICO E RADIOLOGIA MEDICA LTDA. - 12793 | 292,61 | ||
| TOTAL | 292,61 | 292,61 | 292,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
