| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 156 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1401 CARNES DE IPTU COM CAPA, P/ SETOR DA RECEITA DA SEC. FAZENDA. | 2.956,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1401 CARNES DE IPTU COM CAPA, P/ SETOR DA RECEITA DA SEC. FAZENDA. | 2.956,11 | ||
| 30/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 2306. | 2.956,11 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 2.956,11 | ||
| TOTAL | 2.956,11 | 2.956,11 | 2.956,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
