| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1569 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PRESSOSTATO DABI FIAC(1 FURO), 1 TORNEIRA 3/16 X 3,16 RECORD, P/ CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 210,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PRESSOSTATO DABI FIAC(1 FURO), 1 TORNEIRA 3/16 X 3,16 RECORD, P/ CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 210,10 | ||
| 02/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000003234. | 210,10 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002884 PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2014 DENTAL GORGES LTDA - 1258 | 210,10 | ||
| TOTAL | 210,10 | 210,10 | 210,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
