| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REALMAC LTDA |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DA COPIADORA SHARP AR-207 E DESLOCAMENTO DE CHAPECO-SC A IRAI-RS. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DA COPIADORA SHARP AR-207 E DESLOCAMENTO DE CHAPECO-SC A IRAI-RS. | 250,00 | ||
| 02/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.017.612. | 250,00 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001303 PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2014 REALMAC LTDA - 1046 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
