| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 5 DESINFETANTE 01 LITRO FLORES LIMÃO, 6 CERA BRILHO FÁCIL 750 ML VERMELHA, 2 ESPONJA DE LOUÇA 3M, P/ ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 105,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 5KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 5 DESINFETANTE 01 LITRO FLORES LIMÃO, 6 CERA BRILHO FÁCIL 750 ML VERMELHA, 2 ESPONJA DE LOUÇA 3M, P/ ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 105,53 | ||
| 20/01/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000309. | 105,53 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 105,53 | ||
| TOTAL | 105,53 | 105,53 | 105,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
