| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1582 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 60, 3 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60, P/ IMPRESSORA HP 4480, PROGRAMA IGD-PBF. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 60, 3 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60, P/ IMPRESSORA HP 4480, PROGRAMA IGD-PBF. | 85,00 | ||
| 07/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.733.136. | 85,00 | ||
| 11/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052 PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
