| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 1594 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2014. | 60,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2014. | 60,07 | ||
| 03/04/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIMENTO FATURA DE AGUA MES DE MARÇO DE 2014 NRO. 100013101277201403. | 60,07 | ||
| 11/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2014 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 | 60,07 | ||
| TOTAL | 60,07 | 60,07 | 60,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
