| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOVEIS NOVUSA - ARI PEDRO ZABLASKAS |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RADIO PORTATIL C/ CD MP3, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RADIO PORTATIL C/ CD MP3, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 89,00 | ||
| 21/01/2014 | VOLMIR J BELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.219.155. | 89,00 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 MOVEIS NOVUSA - ARI PEDRO ZABLASKAS - 284 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
