| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO TELEFONE, 5 REATOR ELETRONICO 1 X 40 220V, 5 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 APARELHO TELEFONE, 5 REATOR ELETRONICO 1 X 40 220V, 5 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 165,00 | ||
| 09/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.751.221. | 165,00 | ||
| 15/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
