| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEIZA MOKWA |
| Número do empenho: | 1613 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 02/04/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAUDE MENTAL CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010588. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 02/04/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAUDE MENTAL CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010588. | 17,00 | ||
| 04/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEBIDO CFE. RELATORIO DE DESPESAS NRO. 10588. | 17,00 | ||
| 11/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000264 PAGTO. REF. EMPENHO 1613/2014 LEIZA MOKWA - 9985 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
