| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PROJETOR BENQ MS504 PRETO, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA NAAB. | 1.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PROJETOR BENQ MS504 PRETO, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA NAAB. | 1.484,00 | ||
| 04/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEBIDO CFE. DANFE 004.719.256. | 1.484,00 | ||
| 11/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 1.484,00 | ||
| TOTAL | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
