| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN |
| Número do empenho: | 1663 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO IRW 4083 DO GABINETE. | 191,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO IRW 4083 DO GABINETE. | 191,54 | ||
| 08/04/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - LICENCIAMENTO VEICULO PLACA IRW 4083. | 191,54 | ||
| 14/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1663/2014 DETRAN - 2768 | 191,54 | ||
| TOTAL | 191,54 | 191,54 | 191,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
