| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABRICIO ALVES |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COLOCACAO DE PELICULA NO VEICULO DOBLO IUX 4216 NA CIDADE DE RODEIO BONITO-RS NO DIA 14/03/2014, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010596. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COLOCACAO DE PELICULA NO VEICULO DOBLO IUX 4216 NA CIDADE DE RODEIO BONITO-RS NO DIA 14/03/2014, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010596. | 180,00 | ||
| 08/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.558.321. | 180,00 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002916 PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2014 FABRICIO ALVES - 10847 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
