| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1668 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL, LISO P/ ONIBUS IUB 3303, 2 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL, LISO P/ ONIBUS ISV 6525, 2 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL, LISO P/ ONIBUS IPP 8251, 4 PNEU 215/75 R 17.5, BORRACHUDO P/ ONIBUSIPP 8251, 2 PNEU 900X20 BORRACHUDO P/ ONIBUS ISX 7779, CARTA CONVITE Nº 10/2014. | 8.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL, LISO P/ ONIBUS IUB 3303, 2 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL, LISO P/ ONIBUS ISV 6525, 2 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL, LISO P/ ONIBUS IPP 8251, 4 PNEU 215/75 R 17.5, BORRACHUDO P/ ONIBUSIPP 8251, 2 PNEU 900X20 BORRACHUDO P/ ONIBUS ISX 7779, CARTA CONVITE Nº 10/2014. | 8.986,00 | ||
| 09/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000032725. | 8.986,00 | ||
| 09/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 | 8.986,00 | ||
| TOTAL | 8.986,00 | 8.986,00 | 8.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
