| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 1.454,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 1.454,90 | ||
| 16/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.758.241,004.756.795. | 1.454,90 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2014 FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES - 9834 | 1.454,90 | ||
| TOTAL | 1.454,90 | 1.454,90 | 1.454,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
