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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1695	Data de lançamento:	10/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: LICENÇA DE USO, MANUT E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. SAUDE NOS 27 DIAS DO MES DE ABRIL/2014, 8 MESES LICENÇA DE USO, MANUT. E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE MAIO A DEZEM./2014, CFE. 1º TERMO ADIITVO AO CONTRATO Nº 048/2013.	0,00	3.820,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2014	Valor Empenhado referente a: LICENÇA DE USO, MANUT E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. SAUDE NOS 27 DIAS DO MES DE ABRIL/2014, 8 MESES LICENÇA DE USO, MANUT. E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE MAIO A DEZEM./2014, CFE. 1º TERMO ADIITVO AO CONTRATO Nº 048/2013.	3.820,02
23/04/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF.2624, MES ABRIL/2014.		386,10
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. ABRIL/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			386,10
26/05/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF 2760, MES MAIO/2014.		429,24
05/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. MAIO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
26/06/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 201400000002884.		429,24
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. JUNHO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
28/07/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. JULHO/2014 - 201400000003019.		429,24
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. JULHO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
25/08/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 20143147;		429,24
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. AGOSTO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
25/09/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 201403283;		429,24
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
27/10/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 201403434;		429,24
04/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
26/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 201403573;		429,24
02/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
15/12/2014	VANI GROMOSKI -SEC. SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 201403685;		429,24
17/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49			429,24
TOTAL		3.820,02	3.820,02	3.820,02
SALDO A PAGAR				0,00