| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA-DIABETES MELLITUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50 TIRAS HGT ON CALL PLUS, 10 MONITOR ON CALL PLUS, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 50 TIRAS HGT ON CALL PLUS, 10 MONITOR ON CALL PLUS, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.090,00 | ||
| 05/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.001.687. | 2.090,00 | ||
| 25/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2014 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - 12406 | 2.090,00 | ||
| TOTAL | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
