| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.08.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COLETE DE PUTTI C/ VELCRO MERCUR ALTO, P/ PACIENTE DA AREA INDIGENA. | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 COLETE DE PUTTI C/ VELCRO MERCUR ALTO, P/ PACIENTE DA AREA INDIGENA. | 157,50 | ||
| 11/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.002.669. | 157,50 | ||
| 23/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2014 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357 | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
